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令和５年度 環境創造局事業計画書
最終更新日 2024年4月4日
一般会計
８款 環境創造費（36,893,650千円）（PDF：2,069KB）
１項 環境総務費（9,342,050千円）
１目 環境総務費（6,429,064千円）（PDF：254KB）
３目 みどり基金積立金（2,878,000千円）（PDF：139KB）
２項 総合企画費（309,152千円）
２目 建設発生土対策費（77,220千円）（PDF：165KB）
３目 環境科学研究費（188,174千円）（PDF：445KB）
３項 環境保全費（1,112,015千円）
１目 環境保全事業費（1,112,015千円）（PDF：576KB）
４項 環境活動推進費（840,006千円）
１目 環境活動事業費（297,411千円）（PDF：531KB）
２目 農政推進費（435,040千円）（PDF：360KB）
３目 農業振興費（107,555千円）（PDF：304KB）
５項 環境施設費（9,492,814千円）
１目 公園緑地管理費（7,016,420千円）（PDF：477KB）
２目動物園費（2,476,394千円）（PDF：466KB）
６項 環境整備費（15,797,613千円）
１目 公園緑地整備費（15,797,613千円）（PDF：315KB）
17款 諸支出金（41,770,759千円）（PDF：497KB）
１項 特別会計繰出金（41,770,759千円）
12目 みどり保全創造事業費会計繰出金（3,848,772千円）（PDF：141KB）
14目 下水道事業会計繰出金（37,899,020千円）（PDF：170KB）
18目 自動車事業会計繰出金（22,967千円）（PDF：231KB）
歳出合計（78,664,409千円）
風力発電事業費会計
１款 風力発電事業費（99,446千円）（PDF：266KB）
１項 運営費（59,446千円）
２項 予備費（40,000千円）
歳出合計（99,446千円）
みどり保全創造事業費会計
１款 みどり保全創造事業費（12,573,691千円）（PDF：617KB）
１項 みどり保全創造事業費（5,649,794千円）
１目 樹林地保全創造費（4,005,024千円）（PDF：232KB）
２目 都市農地保全費（487,104千円）（PDF：215KB）
３目 緑化推進創造費（1,157,666千円）（PDF：254KB）
２項 みどり保全事業費（4,738,125千円）
１目 樹林地保全費（3,833,065千円）（PDF：224KB）
２目 都市農業育成費（292,507千円）（PDF：266KB）
３目 緑化推進費（582,433千円）（PDF：263KB）
３項 基金積立金（1,000千円）
１目 みどり基金積立金（1,000千円）（PDF：135KB）
４項 公債費（2,183,772千円）
５項 予備費（1,000千円）
歳出合計（12,573,691千円）
下水道事業会計
収益的支出
１款 下水道事業収益的支出 下水道管理費（126,511,106千円）（PDF：4,867KB）
１項 営業費用（121,241,059千円）
１目 管きょ費（7,455,032千円）（PDF：542KB）
２目 ポンプ場費（4,296,853千円）（PDF：140KB）
３目 処理場費（20,368,348千円）（PDF：144KB）
４目 排水設備費（159,310千円）（PDF：416KB）
６目 水道事業会計繰出金（5,000,000千円）（PDF：124KB）
７目 総係費（290,979千円）（PDF：1,366KB）
８目 下水道研究費（59,058千円）（PDF：143KB）
９目 工場排水対策費（34,508千円）（PDF：284KB）
10目 減価償却費（76,896,931千円）（PDF：245KB）
11目 資産減耗費（974,193千円）（PDF：114KB）
12目 給与費（5,561,318千円）（PDF：247KB）
２項 営業外費用（4,833,917千円）
１目 支払利息及び企業債取扱諸費（3,916,513千円）（PDF：251KB）
２目 消費税及び地方消費税（843,255千円）（PDF：251KB）
３項 特別損失（426,130千円）
１目 固定資産売却損 （227,254千円）（PDF：133KB）
２目 災害による損失 （158,414千円）（PDF：132KB）
３目 その他特別損失 （40,462千円）（PDF：115KB）
４項 予備費（10,000千円）
支出合計（126,511,106千円）
下水道使用料（収入）（60,074,020千円）（PDF：135KB）
資本的支出
１款 下水道事業資本的支出（121,878,568千円）（PDF：1,798KB）
１項 建設改良費（61,326,614千円）
１目 下水道整備費（57,943,464千円）（PDF：175KB）
２目 下水道改良費（1,124,099千円）（PDF：279KB）
３目 企業備品購入費（186,834千円）（PDF：256KB）
４目 リース債務支払額（33,930千円）（PDF：275KB）
５目 給与費（2,038,287千円）（PDF：245KB）
２項 企業債償還金（60,538,781千円）
１目 企業債償還金 （60,538,781千円）（PDF：244KB）
３項 投資（3,173千円）
１目 水洗便所改造資金貸付金 （3,173千円）（PDF：263KB）
４項 予備費（10,000千円）
支出合計（121,878,568千円）
補正予算
５月補正
９月補正
12月補正
２月補正
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