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青葉区に係る予算の全体像(平成20年度一般会計予算)

青葉区編成予算 区分別総括表

 一般会計は、福祉、保健、道路・公園の維持管理など基礎的な行政サービスを行う会計で、主に市税(市民税及び固定資産税など)が使われています。横浜市の一般会計の規模は1兆3,599億円ですが、このうち区が執行している予算の規模(区の人件費を含む)は2,173億円です。この区が執行している予算に焦点をあてて、各区が主に税金を用いて、どれだけの事務事業を行っているかを示していきます。

グラフ:横浜市18区全体 2,173億円

グラフ:青葉区129億円 18区全体の5.9%

注:各項目で四捨五入をしているため、合計額と一致しない場合があります。

青葉区の予算の特徴

 平成20年度一般会計予算の中で、青葉区が執行する予算の規模は、129億円となっており、18区全体の予算のおよそ5.9%を占めています。
 大別すると(1)「個性ある区づくり推進費」、(2)「区配付予算」、(3)「人件費」となります。
 予算規模としては、生活保護に係る経費が多い中区や鶴見区が突出していますので、青葉区の予算額は18区中6番目の規模となっています。

(1) 「個性ある区づくり推進費」

 青葉区が自立編成する予算で、青葉区が執行する予算の6.7%を占めています。(合計8億6,100万円)
 「自主企画事業費」        1億2,300万円(1.0%)
 「一般事業費」              6,500万円(0.5%)
 「区庁舎区民利用施設管理費」 6億7,300万円(5.2%)
  合 計                8億6,100万円(6.7%)

(2) 「区配付予算」

 局から区役所各課が予算配付を受けて執行する予算で、青葉区が執行する予算の大半(62.5%)を占めています。(合計80億6,100万円)
 「区行政運営」(総務部が執行する予算)                       6億7,000万円( 5.2%)
 「身近なまちづくり」(土木事務所が執行する予算)                 12億1,800万円( 9.4%)
 「子育て支援」(福祉保健センターが執行する子育てに関する予算)      41億5,000万円(32.2%)
 「生活保護」(福祉保健センターが執行する生活保護に関する予算)     16億5,800万円(12.9%)
 「その他福祉・保健」(福祉保健センターが執行する福祉・保健に関する予算)3億6,500万円( 2.8%)
  合 計                                           80億6,100万円(62.5%)
 この中で、最も比重が大きい、保育所の運営費や放課後児童健全育成など「子育て支援」に係る経費は
41億5,000万円となっており、18区の中で3位に位置しています。

(3) 「人件費」 

 共済費を含めた職員人件費です。 39億6,800万円(30.8%)

主な事業内容

(単位:百万円)

分類 予算 説明
個性ある区づくり推進費 861 区の裁量や創意工夫に基づき自立編成する予算
自主企画事業費 123 区が地域の課題やニーズに迅速かつきめ細かく対応するための経費
一般事業費 65 各局から配付されていた予算を束ねたもので、局が定めた一定の条件に基づいて地域の実情に応じて編成・執行するための経費
区庁舎区民利用施設管理費 673 区庁舎や地区センターなどの区民利用施設の管理運営にかかる経費
区配付予算 8,061 局からの予算配付を受け、区が執行している予算
区行政運営 670 (総務部が執行する予算)
賦課徴収費 353 市税の課税・納税に係わる経費です。償還金や還付加算金、納税通知書の作成や発送するための経費など
広報費 19 「広報よこはま」や「県のたより」の配付謝金など、広報・広聴に係る経費
統計調査費 11 各種統計調査を行うための経費
その他 287 戸籍住民登録の事務費、各種選挙の実施、自治会・町内会組織助成などの経費
身近なまちづくり 1,218 (土木事務所が執行する予算)* 下水道事業を含む 1,300 百万円
道路修繕費等 848 道路の修繕や交通安全施設の整備・補修などにかかる経費
河川維持管理費等 68 準用河川の維持管理や親水水路の維持管理などにかかる経費
下水道事業(※参考) (82) 既設管の修繕や共同排水設備の受託施工などを行うための経費
公園管理費等 302 身近な公園の維持管理や老朽化した公園施設の改良などを行うための経費
子育て支援 4,150 (福祉保健センター等が執行する予算)
保育所運営 3,511 保育に欠ける乳児、幼児を保育する保育所の運営費など
保育所33箇所の運営経費
(うち民間保育所運営) 3,177 保育に欠ける乳児、幼児を保育する保育所の運営費など
民間保育所26箇所の運営経費
(うち市立保育所運営) 334 保育に欠ける乳児、幼児を保育する保育所の運営費など
市立保育所7箇所の運営経費
横浜保育室助成 395 本市独自の基準を満たす認可外保育施設のうち、地域状況等を踏まえて認定したよこはま保育室に助成するための経費など
放課後児童健全育成 143 地域の理解と協力のもと、保護者の就労等の事情により、留守家庭となる児童の保護及び遊びを通じての健全な育成を行う放課後児童クラブ運営委員会への委託経費など
その他 101 小児医療費助成、児童手当・児童扶養手当の支給などを行うための経費
生活保護 1,658 (福祉保健センターが執行する予算)
生 活 保 護 1,658 生活困窮者に対して、国の定める基準により、その困窮の程度に応じて扶助費を支給するための経費など(対象 1,054世帯 平成20年4月1日現在)
その他福祉・保健 365 (福祉保健センターが執行する予算)
障害者福祉 119 身体障害児・者の身体機能を補う用具、日常生活を円滑にするための各種用具の給付、貸与を行うほか、障害状況等に合わせた住宅改造や自立支援機器の購入・取付の助成金などを行うための経費
高齢者福祉 27 老人クラブへの助成や寝たきり高齢者等への日常生活用具の給付・貸与に係わる経費。介護予防型のデイサービス事業(介護保険対象外事業)など
健康診査費 2 生活習慣病を予防し健康の保持・増進を図るための40歳以上の区民に対しての健康診断を行うための経費など
その他 217 地域ケアプラザの管理運営経費や民生委員・児童委員の活動費の支給など
人件費 3,968 行政運営調整局人材組織部職員課公表「平成20年度職員人件費予算の目安」より
合計 12,890 (※) 下水道事業を含む 12,972百万円

※ 区配付予算について

 区配予算の中には、年度当初に一括配付済みの予算の他に、今後「区からの配付依頼に基づいて配付するもの」「対象者の増減」等に基づき追加配付予定の予算も試算した上で、年間を通しての概ねの配付額全体を算出していますので、あくまでも区に係わる予算の大まかな全体像を示した内容となっています。試算にあたっては、前年度実績を基に試算した事業費や区へ配付する予定額を18区均等に18等分して算出したものも含まれています。



■ 平成20年度 青葉区編成予算
横浜市18区の個性ある区づくり推進費などについてはこちらをご覧ください。
(市民活力推進局区連絡調整課のページへ)
平成19年度 青葉区編成予算はこちら